Detail zákazky Z202123587

Objednávateľ požaduje originálne tonery a spotrebný materiál. Originálne tonery a spotrebný materiál musí byť vyrábaný výrobcami príslušných značiek zariadení, periférií tak, aby spĺňal požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. Originálne tonery a spotrebný materiál musia byt zabalené v originálnych obaloch od výrobcov zariadení príslušných značiek, spĺňajúc všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Originálne tonery a spotrebný materiál musí byť originálny, nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný, vyrobený z už použitých tonerov a dielov a nesmie byť v ňom doplnený náhradný prachový toner, atrament, optický valec alebo iný diel alebo časť. Tonery a spotrebný materiál musí byt tovarom určeným a dodaným na predaj pre oblasť, do ktorej patrí aj Slovenská republika: DMO. Pri dodaní tonerov a spotrebného materiálu musí byť striktné dodržiavané Product Number PN vyšpecifikované v zadaní. Dodávateľ zabezpečí vyzdvihnutie, prevzatie, odvoz a ekologické zneškodnenie alebo zhodnotenie použitých (prázdnych) tonerových náplní, atramentov a iných dielov v zmysle tejto zmluvy a to priebežne, na základe požiadavky objednávateľa. Cena za tovar zahŕňa: cenu tovaru a všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky (balenie a manipulačné náklady, doprava a pod.) Dodávateľ zabezpečí dodanie predmetu zákazky v bezchybnom stave, v pracovných dňoch v čase od 8,00 - 14,30 hod. Miesta dodania: Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Spišská Nová Ves Presné miesto/miesta dodania predmetu zákazky a kontaktnú osobu/osoby oznámi objednávateľ až zazmluvnenému dodávateľovi. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ dodal celý predmet zákazky najneskôr do 22.12.2021. Objednávateľ požaduje do 2 pracovných dní po uzatvorení tejto Kúpnej zmluvy predložiť podrobný rozpis, ktorý bude obsahovať jednotkové ceny bez DPH, výšku DPH, celkovú cenu s DPH (príloha č. 1 k tejto Kúpnej zmluve). Príloha je editovateľná. Dodávateľ je povinný oznámiť dodanie predmetu zákazky kontaktnej osobe objednávateľa minimálne jeden (1) pracovný deň pred jej dodaním. Súčasťou dodania musí byť dodací list, na ktorom oprávnená osoba objednávateľa potvrdí prevzatie. Faktúra bude vystavená po dodaní tovaru, jej prílohou budú potvrdené dodacie listy. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra doručená objednávateľovi musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu. Ak faktúra nespĺňa predpísané náležitosti, objednávateľ faktúru vráti na opravu alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota začína plynúť doručením opravenej/novej faktúry objednávateľovi. Objednávateľ umožňuje predložiť zaručenú elektronickú faktúru. V prípade nevyužitia predloženia zaručenej elektronickej faktúry, originál faktúry je potrebné zasielať na korešpondenčnú adresu objednávateľa. K fakturovaným cenám bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu dodávateľ. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu objednávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Platba sa uskutočňuje bezhotovostne prevodným príkazom na účet dodávateľa uvedený vo faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Pri nedodaní požadovaného počtu tonerov a spotrebného materiálu v termíne stanovenom v týchto osobitných požiadavkách na plnenie si môže objednávateľ uplatniť pokutu vo výške 25% z nedodaného tovaru. Záruka na predmet zákazky a uplatňovanie reklamácií - podľa platných právnych noriem SR. Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky" , verzia platná v čase zadávania tejto zákazky.