30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, Bratislava, 83247, SVK
31427855
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná 1893, Vráble, 95201, SVK
Kefa na ošetrovanie odevu a obuvi
kefa, ošetrovanie odevu, čistenie textilu, čistenie obuvi
Tovar, Služba
1. Galantérny materiál
|
|
---|---|
Funkcia |
Kefa na ošetrovanie odevu a obuvi |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Kefa na ošetrovanie výstroja | ks | 1 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
držadlo | drevené, korpus na jednej strane zašpicatený, na zadnej strane skosený na odstraňovanie hrubých nečistôt |
štetiny | pevne vsunuté do držadla zo spodnej strany na celú plochu, zo 100% prírodných štetín - prírodný vlas z konského chvosta alebo prasacích štetín |
dĺžka štetín | 20 mm ±5 mm |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia. |
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácií predmetu zákazky. |
Objednávateľ požaduje dodanie nového nepoužívaného tovaru. |
Objednávateľ požaduje jednorázové plnenie dodania predmetu zmluvy. |
Objednávateľ požaduje do 3 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy dodanie vzorky - 1 ks kefy na posúdenie. |
V prípade nedodržania podmienok doručenia predmetu zmluvy, zo strany dodávateľa v inom než vopred dohodnutom termíne objednávateľ predmet zmluvy neprevezme. |
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00. |
Pred vystavením faktúry je nutné kontaktovať objednávateľa kvôli oznámeniu fakturačných údajov. |
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v súlade s ustanovením §-u 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre uvádzať číslo zmluvy a presný popis predmetu zmluvy. |
Faktúra musí obsahovať tieto údaje: a) číselné označenie faktúry, b) dátum vyhotovenia faktúry, c) obsah účtovného prípadu, d) názov a sídlo objednávateľa a dodávateľa, e) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba uskutočnená, f) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu (faktúry),g) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, h) celkovú fakturovanú sumu a náležitosti v eurách bez / s DPH za mernú jednotku a vyjadrenie sumy za celkové množstvo, i) DIČ, prípadne IČ DPH, IĆO. |
Cena musí zahŕňať všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou zákazky. |
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu určenú na základe tejto zmluvy do 30 dní po doručení faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený ako údaj vo faktúre. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, keď bude z účtu kupujúceho odpísaná príslušná suma platby. |
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Objednávateľ požaduje pred dodaní tovaru kontaktovať kontaktnú osobu minimálne 2 pracovné dni vopred. |
Pri dodaní tovaru objednávateľ požaduje vystaviť samostatný dodací list. |
Slovenskej armády 52, Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
29.11.2018 07:00 — 13.12.2018 14:00
3 000,00 ks
7 992,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
21.11.2018 10:05
26.11.2018 10:10
26.11.2018 10:25
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
26.11.2018 08:00 - Vstupná ponuka | 7 980,00 | € | Cena s DPH |
26.11.2018 08:00 - Najvýhodnejšia ponuka | 7 980,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: