30845572
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, Bratislava, 83247, SVK
51873885
NILTEX s. r. o.
Košútska 72, Sládkovičovo, 92521, SVK
Galantérny materiál vešiak a obaly na odev
Galantérny materiál, vešiaky na odev, vešiak, obal na odev, vak na textil
Tovar, Služba
1. Galantérny materiál
|
|
---|---|
Funkcia |
Galantérny materiál |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Obal na obleky; 100% PES, farba: čierna | ks | 195 | ||
Vešiak na odev; konfekčný plastový vešiak, v ramennej časti rozšírený, zavesenie na nohavice potiahnuté protišmykovou penou a kovovým otočným háčikom; materiál PVC, šírka 45 cm; farba: čierna | ks | 200 |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia |
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácií predmetu zákazky. |
Objednávateľ požaduje dodanie nového nepoužívaného tovaru. |
Objednávateľ požaduje predložiť do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobný rozpočet na každú položku zvlášť s cenami bez DPH, s DPH a spolu. |
Objednávateľ požaduje jednorázové plnenie dodania predmetu zmluvy. |
V prípade nedodržania podmienok doručenia predmetu zmluvy, zo strany dodávateľa v inom než vopred dohodnutom termíne objednávateľ predmet zmluvy neprevezme. |
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00. |
Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na adresu miesta plnenia zmluvy. |
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v súlade s ustanovením §-u 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre uvádzať číslo zmluvy a presný popis predmetu zmluvy. |
Faktúra musí obsahovať tieto údaje: a) číselné označenie faktúry, b) dátum vyhotovenia faktúry, c) obsah účtovného prípadu, d) názov a sídlo objednávateľa a dodávateľa, e) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba uskutočnená, f) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu (faktúry),g) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, h) celkovú fakturovanú sumu a náležitosti v eurách bez / s DPH za mernú jednotku a vyjadrenie sumy za celkové množstvo, i) DIČ, prípadne IČ DPH, IĆO. |
Cena musí zahŕňať všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou zákazky. |
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu určenú na základe tejto zmluvy do 30 dní po doručení faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený ako údaj vo faktúre. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, keď bude z účtu kupujúceho odpísaná príslušná suma platby. |
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Objednávateľ požaduje pred dodaní tovaru kontaktovať kontaktnú osobu minimálne 3 pracovné dni vopred. |
Pri dodaní tovaru objednávateľ požaduje vystaviť samostatný dodací list. |
Slovenskej armády 52, Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
19.11.2018 07:00 — 30.11.2018 14:00
1,00 súbor (podľa technickej špecifikácie)
3 517,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
08.11.2018 11:30
13.11.2018 15:00
13.11.2018 15:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
08.11.2018 11:50 - Vstupná ponuka | 3 517,00 | € | Cena s DPH |
13.11.2018 14:06 - Najvýhodnejšia ponuka | 3 479,01 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: