00603481
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, Bratislava-Staré Mesto, 81499, SVK
31396674
Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D, Bratislava, 82101, SVK
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky
stravné poukážky
Tovar, Služba
1. Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky
|
|
---|---|
Funkcia |
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. |
Počas platnosti zmluvy je dodávateľ povinný mať uzavreté zmluvy na využitie stravných poukážok s minimálne 200 zariadeniami v Bratislave |
Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením §152 ods.2 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Nominálna hodnota jednej papierovej stravnej poukážky | € | 3,80 | ||
Počet kusov papierových stravných poukážok | ks | 22800 | ||
Nominálna hodnota jednej papierovej stravnej poukážky | € | 3,40 | ||
Počet kusov papierových stravných poukážok | ks | 13560 | ||
Výška provízie za dodanie predmetu zákazky | % | 1,2 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
stravná papierová poukážka obsahuje | názov a logo dodávateľa |
stravná papierová poukážka obsahuje | nominálnu hodnotu papierovej stravnej poukážky |
stravná papierová poukážka obsahuje | ochranné prvky proti falšovaniu |
stravná papierová poukážka má charakter | ceniny |
stravná papierová poukážka obsahuje | rok platnosti stravnej poukážky |
platnosť papierovej stravnej poukážky | do konca roka 2017 a do konca roka 2018 |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia. |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo papierových stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto určené v objednávke. |
Dodanie papierových stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 48 hodín od obdržania záväznej objednávky s termínom odovzdania v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. |
Dodanie papierových stravných poukážok na základe tejto zmluvy bude prebiehať spôsobom objednávka-faktúra. Podanie objednávky na dodanie papierových stravných poukážok môže objednávateľ zadať elektronicky. |
Celková cena za jednu papierovú stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty papierovej stravnej poukážky v € a výškou provízie v € vrátane DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na dve desatinné miesta. |
Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním papierových stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky a bude zohľadnená v celkovej cene za jednu papierovú stravnú poukážku. Výška provízie sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravného lístka a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu. |
Nominálnu hodnotu jednej papierovej stravnej poukážky určil objednávateľ v súlade so zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. |
Celková cena fakturovaná za dodané stravné lístky na základe jednotlivých objednávok bude pozostávať: -z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva stravných lístkov, -z ceny poplatku za poskytnuté služby, -z ceny dopravy na miesto plnenia, - z DPH z ceny poplatku (provízia) za poskytnuté služby, ak dodávateľ nie je platcom DPH. |
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné lístky. |
Dodávateľ nebude účtovať žiadne iné sumy, poplatky a provízie. |
Dodávateľ sa zaväzuje odobrať objednávateľovi vrátené nepoužité papierové stravné poukážky a dodať papierové stravné poukážky na nové obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote do 15 dní od ich vrátenia. |
Interval objednávania papierových stravných poukážok podľa potrieb objednávateľa raz mesačne. |
Dodávateľ je povinný predložiť výpis z registra partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
Dodávateľ je povinný predložiť doklad o oprávnení dodať predmet zákazky. |
Požadované doklady je potrebné predložiť do 7 dní od uzatvorenia zmluvy. Nesplnenie všetkých požiadaviek sa chápe ako podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od kúpnej zmluvy. |
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. |
Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná prevodným príkazom a doručená do miesta sídla odberateľa so splatnosťou 30 dní od doručenia objednávateľovi a súčasťou dodania bude aj dodací list. |
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na 2 mesiace do 31.12.2017, prípadne do vyčerpania maximálnej sumy stanovenej verejným obstarávateľom v objednávkovom formulári a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. |
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle obchodných podmienok EKS |
Primaciálne námestie č.1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
03.11.2017 00:00 — 31.12.2017 00:00
1,00 sada
165 234,42
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
26.10.2017 08:20
31.10.2017 10:00
31.10.2017 10:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
26.10.2017 08:23 - Vstupná ponuka | 165 234,42 | € | Cena s DPH |
30.10.2017 21:56 - Najvýhodnejšia ponuka | 165 232,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: